第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）本部门职责情况
中共北京市丰台区纪律检查委员会是行政单位，是党的纪律检查机关，与北京市丰台区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
（二）机构设置情况
机关共有23个内设机构。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计10453.9万元，比上年增加725.85万元，增长7.46%。
（一）收入决算说明
2025年度本年收入合计7553.39万元，比上年减少73.91万元，下降0.97%。
1.财政拨款收入7553.39万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7553.39万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2025年度本年支出合计10203.04万元，比上年增加708.15万元，增长7.46%，其中：基本支出7270.79万元，占支出合计的71.26%；项目支出2932.25万元，占支出合计的28.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计10453.9万元，比上年增加725.85万元，增长7.46%。主要原因：机关干部数量增加，人员经费增加，办案工作经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出10203.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7763.77万元，占本年财政拨款支出76.09%；教育支出6.27万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出798.8万元，占本年财政拨款支出7.83%；卫生健康支出572.71万元，占本年财政拨款支出5.61%；住房保障支出1061.48万元，占本年财政拨款支出10.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算4842.60万元，2025年度决算7763.77万元，完成年初预算的160.32%。
其中：
“纪检监察事务”（款）2025年度年初预算4836.69万元，2025年度决算7758.01万元，完成年初预算的160.4%。主要原因：执法办案力度加大，项目支出增加。
“组织事务”（款）2025年度年初预算5.91万元，2025年度决算5.76万元，完成年初预算的97.47%。主要原因：厉行节约，组织活动成本降低。
2、“教育支出”(类)2025年度年初预算11.42万元，2025年度决算6.27万元，完成年初预算的54.93%。其中：
“进修及培训”（款）2025年度年初预算11.42万元，2025年度决算6.27万元，完成年初预算的54.93%。主要原因：挖掘自身潜力资源，强化培训，减少选学送训人次，节约了培训成本。
3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算798.27万元，2025年度决算798.8万元，完成年初预算的100.07%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算798.27万元，2025年度决算783.67万元，完成年初预算的98.17%。主要原因：在职人数实际新增数低于年初预算核定测算口径。
“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算19.98万元。主要原因：退休干部去世，年中追加预算。
4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算607.66万元，2025年度决算572.71万元，完成年初预算的94.25%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算607.66万元，2025年度决算572.71万元，完成年初预算的94.25%。主要原因：在职人数实际新增数低于年初预算核定测算口径。
5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算989.57万元，2025年度决算1061.48万元，完成年初预算的107.27%。其中：
“住房改革支出”（款）2025年度年初预算989.57万元，2025年度决算1061.48万元，完成年初预算的107.27%。主要原因：相应补贴调增。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，无此项收入及支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7270.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数38.15万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算35.1万元增加3.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平，本部门2025年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平，本部门2025年无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数38.15万元，比2025年度年初预算数35.1万元增加3.05万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数14.98万元，主要原因：部分公务用车已达报废年限，性能无法满足使用需求，区纪委于2025年度更新1辆公务用车。公务用车运行维护费2025年度决算数23.17万元，主要原因：使用公务用车产生加油费、维修费、保险费等成本。2025年度公务用车保有量15辆。
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计398.43万元，比上年增加1.11万元，增加原因：机关干部数量增加，运行成本也相应提高。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额72.99万元，其中：政府采购货物支出39.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33.32万元。授予中小企业合同金额50.08万元，占政府采购支出总额的68.62%，其中：授予小微企业合同金额50.08万元，占政府采购支出总额的68.62%。
四、国有资产占用情况
截至2025年12月31日，中共北京市丰台区纪律检查委员会共有车辆15台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。
12.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
绩效评价情况具体内容详见附件2
