北京市丰台区监察局2016年度部门决算（草案）说明

2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

丰台区纪委与监察局合署办公，一套工作机构、两个机关名称，区纪委履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。监察局仍属于区政府序列，接受区政府领导。主要职能一是主管党的纪律检查工作；二是主管全区行政监察工作；三是履行监督责任；四是查办案件；五是组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。

   （二）部门决算单位构成

 丰台区纪委、监察局有11个副处级部室，3个正处级联合纪检组，3个正处级区委巡视组，1个正科级科室（电子监察中心）。委局人员编制86人，其中：行政编制76人，工勤编3人，全额拨款事业人员7人；年末在职实有人员70人，其中：行政61人，工勤3人，全额拨款事业人员6人；离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

   二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 19818584.53元，其中：本年收入19284484.53 元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余534100元。在本年收入中，财政拨款收入19284484.53元，占收入合计的97.30%；上级补助收入  0  元，占收入合计的  0  %；事业收入  0  元，占收入合计的  0  %；经营收入  0  元，占收入合计的    0%；附属单位上缴收入  0  元，占收入合计的  0  %；其他收入  0  元，占收入合计的   0 %。

2016年度本年支出合计 19818584.53元，其中：基本支出 17604025.15元，占支出合计的 88.83 %；项目支出2214559.38 元，占支出合计的11.17 %;上缴上级支出  0  元，占支出合计的  0  %；经营支出   0 元，占支出合计的  0  %；对附属单位补助支出   0 元，占支出合计的 0   %。  

2016年结余分配  0 元，年末结转和结余  0 元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 19818584.53元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15046215.03元，占本年财政拨款支出75.92 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2016年度决算 15046215.03 元，比2016年年初预算增加202213.03 元，增长1.36%。其中：

“纪检监察事务”2016年度决算 15011407.23 元，比2016年年初预算增加167405.23元，增长1.13%。主要原因是增加了取暖费，与预算基本持平。

“组织事务”2016年度决算 34807.8 元，一是部门运转聘用人员经费支出21000元，比2016年年初预算增加21000      元，主要是公车改革支付司机工资。二是基层党组织活动经费支出13807.8元，比2016年年初预算减少4392.2元，减少 24.13%，党员活动支出少。

2、“教育支出”2016年度决算310571.5元，比2016年年初预算减少126428.5 元，下降28.93 %。

“进修及培训”2016年度决算310571.5元，比2016年年初预算减少126428.5 元，下降28.93 %。主要原因是减少了培训项目，节省了培训时间。

3、“社会保障和就业支出”2016年度决算 2292304 元，比2016年年初预算减少114220元，下降4.75 %。其中：

“行政事业单位离退休”2016年度决算  2292304   元，比2016年年初预算减少114220元，下降4.75 %。主要原因：退休人员经费部分由社保发放。

4、“医疗卫生与计划生育支出”90000元。

“医疗保障”90000元，是离休人员医疗统筹金，比年初预算增加90000元。

5、“住房保障支出”2079494元，比2016年年初预算增加128084元，增长6.56 %。

“住房改革支出”2079494元，比2016年年初预算增加128084 元，增长6.56 %。主要原因是：人员增加，调增公积金。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出17604025.15元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明

“三公”经费财政拨款支出决算表

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个财政补助事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数120183.75元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算191414元减少71230.25元。其中：

1.因公出国（境）费用无预算，无支出。

2.公务接待费。2016年决算数0元，比2016年年初预算数9414元减少9414元。主要原因：没有发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数120183.75元，比2016年年初预算数182000元减少61816.25元。其中，公务用车购置费2016年预、决算均为0元。公车费用减少主要原因：公车加强管理，安时维护，厉行节约。

                     2016年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,060,971.01元，比上年增加81371.01元，增加原因：加大党风廉政宣传费用，提高对办案人员日常办公用品供应等。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额954550.50元，其中：政府采购货物支出826858.00元，政府采购工程支出127692.50元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额954550.50元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23781元，占政府采购支出总额的2.49%。

三、国有资产占用情况

固定资产总额7232401.48元，其中：汽车7辆，1951221元；单价100元以上的专用设备1套，1257500元。

四、行政事业性收费重点项目情况

我单位无行政事业性收费重点项目。